小金库专项治理工作自查报告

为全面贯彻落实中央八项规定精神，深入推进小金库专项治理工作，本单位高度重视，认真开展自查，现报告如下：

小金库专项治理工作自查报告

一、自查范围

本次自查范围涵盖本单位所有部门、单位和子公司，重点核查20年至20年期间是否存在小金库以及资金使用情况。

二、自查方法

采取自查和第三方审计相结合的方式进行自查。本单位成立了小金库专项治理工作领导小组，制定了自查方案，明确了自查范围、自查内容和自查时限。同时，聘请第三方审计机构对自查结果进行核查。

三、自查结果

经过自查和第三方审计，暂未发现本单位存在小金库。各项资金收支真实、完整，符合财经纪律和财务管理制度规定。

四、存在的问题

自查中发现，个别部门在费用管理方面存在不够规范的问题，如：

部分部门报销单据不齐全，缺少原始凭证。 个别部门存在虚报冒领和超标准开支现象。

五、整改措施

针对发现的问题，本单位已采取以下整改措施：

加强财务管理，完善费用审批流程，规范报销单据管理。 加强对各部门的监督检查，及时纠正存在的不规范行为。 对违规人员进行批评教育，严肃追责问责。

六、下一步工作计划

本单位将继续深入推进小金库专项治理工作，重点做好以下方面：

加强思想政治教育，提高全体职工对小金库危害性的认识。 完善制度体系，堵塞小金库产生漏洞。 加大监督检查力度，严厉打击违规行为。